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第一章、制度的目的
通過制定庫房SOP標準化操作流程，指導和規范庫房人員日常作業行為，明確庫房人員的崗位管理職責，提高工作效率加強公司庫房倉儲管理，包括物料的收發、領退、保管、盤存制度，做到臺賬、實物賬和系統賬三賬相符。
第二章、制度的適用范圍
適用于公司庫房內的出入庫物料、在庫物料、資產和所有人員行為管理。
第三章、制度的預期目標
1、明確庫房管理的組織架構及庫房作業流程；
2、高效有序進行物料收發和倉儲管理，保證物料出入庫數量準確且符合品質管理、計單管理和財務管理要求；
3、確保單據、賬務管理有序，數據變動登記及時準確；
4、庫房物料擺放整齊，符合儲存和安全管理要求；
5、定期盤點，及時查出差異，保證臺賬、實物數量、系統賬目三“賬”一致；
6、及時反映和跟催“不合格品、呆滯品、臨期品、過期品”的處理，減少損失，減少上述物料對庫房面積、資金的占用；
7.做好庫房衛生管理工作和防火、防水、防盜、防鼠害等安全保護工作，保障庫房財產、物資的安全驗收和保管。
8.做好庫房資產統計和管理工作，保障公司財產不損失。
第四章、部門組織架構和庫房作業流程
運營管理部組織架構
- 部門組織架構圖
庫房作業流程
1、收貨作業流程
2、倉儲作業流程
3、分揀作業流程
4、裝卸作業流程
5、數據組作業流程
第五章、庫房作業規范
驗貨收貨
1、收貨操作
1.1送貨需提前一天與庫房取得聯系，預約收貨時間，否則將不予收貨；收貨組安排到貨時間，通知裝卸組卸貨。
1.2出現易損物料，采購需跟供應商協商確定凡是出現破損的，供應商應無條件給予換貨，保證破損物料不影響庫房的統計差異。
1.3供應商送貨需攜帶兩份原始采購單；待入庫物料的資質要齊全，需在入庫時備案，不能按我方要求提供的，禁止入庫；冷凍肉類，每次來貨均要出具相關檢疫證明，實際到貨數量不能大于檢疫證明的數量，且物料名稱要與檢疫證明上的名稱一致。
1.4每種物料均要按相應驗收標準采取隨機抽檢方式進行驗收，要求物料的感官品質符合要求、外包裝完整且有明確的物料標識（名稱、規格、保存溫度、生產日期、保質期）；所有批次來貨均要進行驗收，不符合驗收標準的，予以拒收。
1.5 驗收時，物料須放置在托盤上，不能直接接觸地面；同一種物料必須放于同一位置，根據生產批次、規格、固定數量等進行擺放做到整齊有序，不同生產批次、規格的需分開擺放。
1.6 收貨人員應先檢查退貨是否退出（退貨參考在庫不良退貨及門店退貨 ），在驗收物料質量合格、數量無誤后，庫管員收貨并在兩份采購單上簽字，一份交給供應商（憑此單和采購結賬），一份交由我方保管；所有涉及的紙質單據需保留三個月以上。
1.7嚴格按照訂單數量驗收，不能少收或超收。
2、物料效期驗收
2.1物料保質期≤7天的，接收當天生產的或前1天生產的；7天<物料保質期≤30天的，接收日期距離保質期到期至少有保質期2/3的時間；物料保質期>30天的，接收日期距離保質期到期至少還有保質期2/3的時間。
2.2 每批次到庫物料，不能有超過2個生產日期，且生產日期不能早于現有庫存物料的生產日期。
3、物料溫度驗收
3.1常溫類物料，收貨溫度為常溫；冷藏類產品，收貨溫度0℃-8℃；冷凍類產品，收貨溫度≤-12℃；
3.2物料溫度未達到收貨溫度時，予以拒收；冷藏物料到貨溫度不符合收貨標準時，以物料包裝上儲存溫度為準；
3.3收貨溫度測量使用探針式數字溫度計，將溫度計的探針插入物料或兩個獨立包裝的物料中間，確保探針緊靠物料，在溫度計讀數持續穩定5秒鐘后讀數；
每批物料需要測量三個點的溫度，按供應商到貨車輛執行三點測溫，即在物料中隨機選擇三個點、每個點測溫一次，記錄三個點的最高溫度，測溫必須在車體內進行且全程關閉車門；將測量獲得的三個點的溫度，記錄在產品驗收單上。
3.4所有溫度計每周消毒一次，每月初校準，由收貨組統一收集送到品控部完成相應操作。
4、供應商管理
4.1每天8:00-16:00為供應商送貨時間，特殊情況需溝通后再行安排；供應商送貨需排隊領號，我方按照“先到先卸”的原則對其物料進行驗收，特殊情況的可酌情予以特殊處理；
4.2送貨車輛需保證干凈整潔、無灰塵、無雜物、不會對產品造成污染；車內物料碼放有序、沒有混裝現象，如批次或物料混裝不同的生產批次必須分開碼放；
4.3交貨完成后，收貨組開具出門條，供應商車輛憑條離開園區，無出門條不得出門。
入庫交接
1、貨物檢查和驗收。首先，倉儲組對貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等情況；其次，核對到貨信息是否正確。發現有不符情況，倉儲組有權拒絕辦理入庫手續，并視其嚴重程度報告采購部。
2、依據供貨合同檢驗憑證，包括物品規格、型號、數量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、責任區分及爭論解決方式。
3、確認實物與采購單一致且憑證齊全后，使用RF掃碼槍完成物料在供應鏈管理系統入庫，填寫入庫單，雙方確認簽字，完成物料入庫交接。做到手續清楚、責任分明、單據和憑證齊全；所有涉及的紙質單據需保留三個月以上。
物料碼放
1、倉庫按使用功能分為“保鮮庫（0-5℃）、冷凍庫（-18℃）、常溫庫（25℃）”，各區標識清晰并在內部明確“待上架區、存貨區、不良品區、待處理區、物料區”。
2、貨品在庫存儲按客戶、品類、存儲要求等分區分類存放，便于管理和作業；對有特殊存儲要求的貨品，按屬性制定存貨方案，以確保儲存安全。
3、物料碼放應遵守“先進先出、大不壓小、重不壓輕”，無倒置、無超板超高、無直接就地碼放、無占通道、無混放錯放，達到合理堆碼、定量碼放、整齊碼放、安全碼放。
4、物料標識管理，同一種物料按批次做標識，包括物料名稱、數量、生產日期、保質期，做到可目視化管理。
貨位優化
1、定期對倉庫貨位使用狀態進行分析，按實際需求合理規劃、靈活配置、及時調整，提高倉庫貨位利用率及出入庫操作效率；
2、新物料進入，提前了解入庫商品信息，如包裝尺寸、重量、品類、存儲要求等，掌握存儲面積需求，規劃貨位。
效期管理
1、對出入庫的物料執行有效期檢查，對出現效期異常的物料要及時報備并處理；
2、每月10日、25日各庫庫管或班長在“臨期物料報備群”里發電子版“臨期、過期物料明細”，同時報給采購、業務，要求二者7天之內給出處理意見，若7天之內不回復，直接找領導溝通解決。
3、每個庫里臨期、過期物料都單獨存放，并在上邊貼條備注物料明細、保質期限以及數量；若采購或者業務通知說某個物料發到保質期前幾天，必須在物料上貼條備注發到具體日期。
4、過期物料必須出庫，放在指定地點，不得放在庫房內，與安全物料隔離。
庫存盤點
1、盤點方式：固定盤點，分為月度盤點、年中（終）盤點；不定期盤點，可隨時組織盤點、盲盤。
2、盤點范圍和比例：月度盤點按照一定比例對貨物抽盤，年中盤點比例不低于存貨價值的70%，年終盤點對所有庫存貨物進行全面盤點，具體盤點比例可由盤點組織部門協商監盤方根據實際情況而定。
3、盤點組織：固定的月度盤點、年中（終）盤點由倉儲部做為組織方，財務部、內控合規部、綜管部做為監盤方參與盤點；不定期的抽盤，盲盤由財務部或內控合規部發起并組織實施；固定資產類盤點由綜管部發起并組織，財務部協同進行盤點。
差異調整
1、第一時間調整差異庫存至殘次品區，確保系統數據和庫存數據一致，同時核查盤點差異原因，與客戶確認《盤點差異確認表》，根據雙方確認的差異解決方案在系統中對存在的差異進行調整。
2、報備倉庫經理出現盤點差異的貨品信息，查詢臺賬與系統賬明確盤點實際差異原因。在倉庫經理獲得調整授權的差異范圍內，由倉庫經理授權數據組調整賬實差異；超出在倉庫經理調整權限范圍外的差異，在獲得總經理批準授權后，由倉庫經理通知數據組調整賬實差異。
3、嚴禁倉庫工作人員在沒有倉庫經理授權情況下私自調整庫存數量；將包括《盤點差異確認表》在內的所有紙質單據存檔保管三個月以上，以便今后查找。
4、每月向上級部門報告物料存量、出入庫數據，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表、年度入庫匯總表、年度出庫匯總表；當物料存低于安全庫存時，及時將庫存量通知采購部及財務部，以便及時實施采購。
備貨出庫
1、數據組接收訂單信息并核對，按客戶打印備貨單，把備貨單交接給倉儲組備貨。
2、出庫前，倉儲組先檢查單品項的庫存情況、入庫日期，按照“先進先出”進行物料出庫，然后記錄出庫數據，保證庫存數據準確。
3、倉儲組必須與分揀組辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；此時備貨完成。
4、對于存儲時間超過3天（從入庫時間開始計算）、不曾出貨或未完成出貨的物料，于當班晚間下班前，出庫庫管員做好記錄并將信息（產品名稱、現庫存數量、入庫日期）發至康安利豐工作群。
信息發布后的第二日上午9時，庫房班長/主管會同采購部人員、品控人員、車間管理人員共同處理此類物料，并反饋處理結果。庫房班長/主管于記錄內填寫完整處理意見，記錄進行存檔。
5、當班班長或和主管每日例行檢查產品的“先進先出”工作是否執行到位，發現違規操作立即處理。
6、統計每天發送物料數據并建立臺賬，做好數據統計管理；同時，做好所要求的其他各類數據的統計工作，并及時發送給相關人員；所有涉及的紙質單據需保留三個月以上。
7、做好每天門店補退貨明細統計，包含補退貨的日期、產品名稱、數量及補貨原因；接收收貨組的能用物料回庫工作，并核實系統回庫情況。
拆包分揀
1、分揀操作
1.1數據組處理訂單，按客戶制作分揀單和槍上分揀任務，并發至分揀組。
1.2倉儲組完成備貨后，在物料托盤上貼分揀二維碼交接給分揀組，分揀組根據訂單清點備貨數量，出現備貨量與訂單不一致時，第一時間與備貨組溝通。
1.3分揀前，檢查物料包裝，避免散、撒漏現象；分揀中出現不良品，交接給倉儲組，由其分析不良品原因并填寫次品區物料明細；當某種物料不夠分揀時，向倉儲組反饋、核查屬實后，由數據組處理訂單。
1.4分揀全部結束后，分揀員仔細檢查各自的分揀單，看是否有遺漏，確認無誤后，在分揀單簽字并交接至數據組。數據組打印配送單，分揀組核對后交接給裝卸組，并留存紙質單據；所有涉及的紙質單據需保留三個月以上。
2、分揀保障
2.1分揀開始時，班長安排人員到倉儲組領取所在組要分揀的物料；分揀中，分揀區出現大量物料未分時，班長應及時調度領取分揀，避免造成分揀區混亂，當分揀區物料快分揀完時，再繼續按排領取物料。
2.2分揀時，先揀加工產品，之后揀大宗物料（無需加工的、整件發貨的），以騰清場地；分揀單品物料時，抽查批次及臨期過期情況；當一種物料全部分揀后，對其做全部分揀完成的標記（或槍上確認）。
2.3分揀實行按區域分揀；輕拿輕放，不能有扔、擲、拋的動作，禁止暴力分揀；重不壓輕、整齊碼放、避免二次破損。
2.4分揀過程中發現產品質量問題，及時匯報給班長；根據客戶裝車時間點倒推分揀完成時間點，保障發車時間。
裝車卸車
1、來貨卸車
1.1裝卸組按好每日例行來貨的卸車工作（新發地蔬菜，三河蔬菜）。
1.2干貨類供應商送貨，提前一天通知收貨組，收貨組通知裝卸班長安排卸車時間，保證卸車工作的順利進行。
1.3卸貨過程中發現破損物料及原料第一時間找到相關負責人，負責人根據現實情況給出解決方案。
1.4卸車物料碼放辦法按照前述物料碼放規則進行。
2、配貨裝車
2.1分揀組分揀完成后，核對發貨單通知裝卸組，可以進行裝車工作；裝卸組根據客戶到店時間點倒推出發車時間點，保證準時發車。
2.2裝卸組分線路登記出庫資產（筐、板），填寫出庫物資登記表安排裝車，完成裝載后，物流組和裝卸組簽字確認，并交到數據組進行資產的數據錄入。
2.3司機負責核對裝車物料，發現異常第一時間找到裝卸組核對情況，雙方責任劃分清楚，以免出現扯皮。
2.4每日司機送貨回來后，登記回筐數量，雙方確認簽字并交接給數據組做記錄。
3、退貨卸車
業務通知門店退貨交由司機帶回，并通知數據組退貨明細，司機到庫后與裝卸組交接，確認退貨溫度，查看是否符合庫房接收要求（門店退貨單填寫清晰并清點數量），雙方確認簽字。
裝卸組所有涉及的紙質單據需保留三個月以上。
退貨管理
1、門店退貨
裝卸組收到貨物時清點數量、確認到貨溫度，查看是否符合庫房接收要求；符合接受要求的，填寫退貨單交接給收貨組。
1.1正常退貨：因客戶訂單錯誤或分揀錯誤等,在最短時間內返回公司且產品無質量問題的物料，退回庫房后，可回庫繼續使用。
1.2質量退貨：在保質期內,出現由于供應商原因造成的質量不達標的物料，由客戶退回后先放在退貨區，由采購退貨至供應商。
1.3滯銷退貨：因市場銷售遲緩導致的無質量問題退貨。貨物放在退貨區，由采購退貨至供應商；
1.4破損退貨：由于物流造成的破損，由物流公司承擔向客戶賠償；整箱到店破損的，由我方采購退貨至供應商；
1.5特殊退貨：因特殊情況的退貨，最終處理辦法視情況而定。
2、在庫退貨
倉儲組庫房整理分類、確認數量并填寫退貨單交給收貨組。收貨組收到退貨單和貨后，按退貨的幾種情況進行分別處理，填寫退貨單交數據組，進行數據退貨。
2.1滯銷品：指在庫庫存不為零、食品超過15天和耗材超過30天未銷售的物料，報備并聯系采購及業務進行退供處理或門店消耗。
2.2臨期品：指從滯銷品轉至臨期的物料，物料保質期還剩下少于3/1，報備并聯系采購及業務進行退供處理或門店消耗。
2.3過期品：從臨期轉至過期的物料，要求采購或業務7天內給出處理意見，7天之內不回復，直接找領導溝通解決；溝通期間，過期物料與安全物料隔離，存放在指定地點。
2.4質量物料：感官檢驗無法認證品質，由客戶質檢或門店反饋的質量物料，報備并進行退供處理。
2.5破損物料：物料在庫房造成破損的，由業務門店消耗或采購退供應商，造成嚴重后果的由當事人承擔，管理者承擔連帶責任。
2.6特殊情況物料：因情況而定。
每月10號、25號將“滯銷品、臨期品、過期品、質量物料、破損物料、特殊情況物料”報備采購及業務，并催要處理意見，根據處理結果填寫次品區物料明細表。
溫度控制
1、倉儲溫度控制
1．1收貨時，收貨人員對產品進行質量和溫度檢驗，將溫度合格的產品驗收入庫，保證入庫時產品溫度合格，并將收貨溫度記錄在《收貨單》。
1.2庫房內部采用帶自動報警功能的溫度記錄設備來監控溫度，后臺值班室24小時有人值守，一旦溫度不達標發出報警，工作人員可根據情況手動開啟風機進行制冷。
1.3倉庫管理人員每日手動測量庫房內溫度，并登記在《庫房每日溫度記錄表》中，以確保庫房內溫度始終保持在設定溫度區間之內。
2、裝載溫度控制
2.1冷凍冷藏產品裝車前，車輛需預冷，待倉管員檢查預冷溫度達到要求后，才能進行裝車操作。
2.2裝載全程在封閉式月臺操作，月臺溫度為0~7℃。冷藏車廂門對準月臺門套，用叉車和托盤將物料從凍庫拉出并快速裝至車廂內，物料在月臺存放時間不能超過30分鐘。
2.3冷藏車廂內的產品堆碼應穩固，確保箱內冷風循環順暢。
2.4待物料全裝入冷藏車后，司機按貨物保存溫度要求制冷，倉管員在車廂溫度到達指定溫度后，方可在送貨單上簽字并注明發貨溫度，將《送貨單》交予送貨司機。
3、運輸溫度控制
3.1駕駛員在貨物運輸中，應全程打開制冷機，隨時觀察車廂內溫度。
3.2公司每輛冷藏車上均配備有溫度記錄儀，在駕駛室能觀察到車廂內溫度，運輸部也能實時監控車輛溫度，以便對運輸溫度進行控制。同時，車內還放有隨車溫度記錄儀，在物料運抵客戶后，該記錄儀能將運輸全程溫度導出，方便客戶進行溫度查詢。一旦溫度不達標，駕駛室和運輸部都會接到報警信號，以便及時通知駕駛員進行處理。
3.3運輸過程中發生溫度不達標情況，如果短時間不能解決，公司安排將貨物就近轉運至合格的冷藏車中，或就近尋找冷庫妥善存放，以確保物料始終處于合適溫度。
4、卸貨溫度控制
4.1卸貨開始前，由客戶測取到貨溫度，并記錄在《送貨單》上，交接雙方確認貨物相關信息后，應盡快將食品由冷藏車廂卸至冷庫月臺上，盡快轉入冷庫。
4.2司機將冷藏車停靠在冷庫月臺靠近貨物處，如有封閉式月臺，車廂門對準封閉式月臺的門套，并調整好二者的連接高度；如無封閉式月臺，宜用活動式連接器將冷庫門與車廂門相對接，或盡量縮短卸貨時間，冷凍冷藏貨物在卸貨過程中溫度變化不應大于3℃。
4.3卸貨過程中，測得的貨物溫度大于允許值時，應盡快采取措施保持規定溫度，比如馬上關閉車門進行快速制冷、向車廂內放入大量干冰等。
第六章、數據組工作
采購訂單和數據
1、每日接收訂單中心的訂單數據，根據客戶平時門店的要貨量，分析整理數據。出現異常情況，第一時間聯系訂單中心及客戶業務。
2、根據客戶需求，制定相應的備貨分揀計劃并整理備貨單、分揀單（打印備貨單時，把在庫物料庫存數放在醒目位置，方便備貨時盤點）。
3、根據門店要貨量，參與設定安全庫存，避免出現斷貨現象。接收采購下傳的供應商采購單并錄入ERP系統，通知收貨組到貨時間。
4、關注物料庫存，根據備貨單，判斷現有物料庫存是否滿足當日出庫數量，如不滿足出庫物料數量，分析斷貨原因并問詢當日是否到貨。
供應商加急補貨：聯系采購當日供應商是否送貨，送貨物料中是否有缺貨的物料，沒有該物料時，加采購訂單。
供應商當日不送貨時：第一時間聯系門店是否急使用，急使用的情況下，聯系物流找車取貨；不急使用時，次日把該物料配送到門店。
5、關注門店要貨量。如門店某個物料要量增大，聯系門店問是下錯單還是做活動，根據情況看是否增加采購訂單以防止斷貨；門店某個品要量減小，聯系門店問是用量減小還是換菜品，根據情況聯系采購進行反饋；日常聯系門店了解信息，給門店做加單、減單。
6、負責每天客戶的備貨單、分揀單、入庫單、出庫單紙質版和電子版留存。
客戶賬實差異
每天對比物料系統庫存與臺賬結余，若有差異,查看當天期初庫存以及出庫數量加減,找出差異原因（分揀錯誤、系統未出庫、入庫數量錯誤、出庫數量錯誤、規格數量變化、整箱數量錯誤）并給出處理方案。
系統盤點及臺賬
1、每周一查看系統效期管理，監管臨期過期物料在庫情況，發出報表上報給主管。
2、為每個客戶建立電子臺賬，每日填寫收發存情況，校準系統庫存及實際庫存的準確性，并在每日下班前把數據發到相應的客戶溝通群，做到透明管理。
3、做好數據組所有數據及紙質單據需留存。
核算、客戶結算
1、根據每個客戶的結算周期以及周期內的倉儲、分揀、卸貨量，按照雙方簽訂合同內容出具相應的結算單。
2、在規定時間內完成雙方核對，客戶方簽字確認結算單并寄回康安利豐，數據組核對后，康安利豐負責人簽字并交給財務部開發票。
3、開完發票后，把結算單和發票一起郵寄給客戶方，并跟蹤客戶匯款情況，直到匯款到賬。
第七章、物料信息追溯
通過對公司物料進行追溯管理，確保在公司內發生異常及客戶投訴物料質量時，可追溯到相關物料的供應商、車輛信息、日期、物料名稱、生產日期、批次、數量、等信息，為不良原因分析提供依據，鎖定不良物料范圍。
入庫環節
1、供應商來貨信息記錄，供應商名稱、到貨日期、生產企業、送貨人簽字、車輛信息等。
2、物料入庫前，應檢查每件物料上是否有標識，包括生產日期、物料名稱、規格、數量、生產廠家、保質期等。
3、供應商來料碼放整齊有序，按生產批次、規格、固定數量等情況進行擺放；如不同的生產批次，規格需分開擺放，保證每個托盤編碼信息不出現混亂，保證數據的準確性，以便在任何時候都能識別和追蹤物料。
儲存環節
1、倉儲系統可追溯到，供應商信息、車輛信息、物料名稱、數量、規格、批次、保質期等。
2、系統與實物托盤編碼、數量、狀態一致,無數量差異,無破損變形,無過期變質。以便在任何時候都能識別和追蹤物料。
發貨環節
按照客戶訂單信息“門店、品名、規格、數量”準確發放物料，并填寫該物料的批次信息、發貨日期、車輛信息、庫房人員確認簽字和物流司機簽字，以便在任何時候都能識別和追蹤物料。
追溯辦法
1、當物料在存儲或客戶處發現不合格狀況時，則按以下順序進行追溯：客戶→出貨→倉庫儲存→入庫→供應商。
2、客戶追溯依據按生產日期、客戶訂單數量、車輛信息、到貨日期；物流追溯依據生產日期、發貨日期、車輛信息、庫房人員確認簽字和物流司機簽字；庫房追溯依據按生產日期、車輛信息、托盤編碼、訂單數量、發出數量、對物料進行追溯；入庫追溯依據按供應商名稱、到貨日期、到貨數量、送貨人簽字、車輛信息等進行追溯。
第八章、物料吞吐量統計
計算公式
物料吞吐量=物料入庫量+物料出庫量+物料調撥量。
計量單位
把所有物料計量單位轉化為重量單位，如斤或公斤，便于統計吞吐量；蔬菜需將個別盒等為計量單位的種類（繡球菌單位盒等）的計量單位轉換為斤；干貨出入庫計量單位由件轉換為斤。
干貨單位轉化辦法為：現有物料以發貨單位進行斤的數據統計，并維護到協同系統；新品物料以來貨單位進行斤的數據統計，并維護到系統。
計算工作量
1、收貨組（個人日收貨量）：統計收貨組個人日收貨量統計，實現個人計件方式。
2、備貨組（個人日備貨量）：統計備貨組個人日備貨量統計，實現個人計件方式。
3、分揀組（個人日分揀量）：統計分揀組個人日分揀量統計，實現個人計件方式。
4、裝卸組（個人日裝車量、個人日卸貨量）：統計裝卸組個人日裝車量統計，個人日卸貨數量=到貨噸數/卸貨人數（每次到貨系統輸入卸貨人數，結合收貨噸數得出個人日卸貨數量），實現裝卸計件方式。
5、單一門店（日月年）出庫量、線路送貨量：系統后臺算出門店出庫量。
6、客戶（日、月、年）吞吐量、庫房（日、月、年）吞吐量：系統后臺算出客戶及庫房吞吐量。
第九章、固定資產管理
1、資產購置，申請人填寫物資采購申請單，經部門經理、采購部經理、財務部經理、綜管部經理、公司總經理批準后采購；采購完成后，由使用部門對購置的固定資產進行驗收（需采購部人員在場）。
2、資產調撥，部門之間的調撥：由使用人填寫申請，部門經理批準，經兩個部門經理、財務經理簽字完畢后實施調撥，將固定資產調撥單交到財務，財務部門將調撥單作為賬務處理的原始憑證。
3、資產報廢，固定資產使用時間超過有效使用年限，喪失使用價值；固定資產性能已達不到使用要求且無法恢復，或經論證后改造價值不高的；固定資產因保管、使用、維修不當喪失使用價值；固定資產因責任事故造成的提早報廢（由責任人部分賠償或全部損失）。
4、資產盤點，電子設備及工具設備，于每年6、12月底協同財務部進行全面清查盤點，盤點完畢后出具盤點報告；其他設備，于每月的10日及25日庫房內部進行全面清查盤點，盤點完畢后，交接數據組出具盤點報告；每月的10日及25日核查線路回筐情況，追回線路差筐數量，保正日常的正常使用。
