第一章、制度的目的

通過(guò)制定庫(kù)房SOP標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范庫(kù)房人員日常作業(yè)行為，明確庫(kù)房人員的崗位管理職責(zé)，提高工作效率加強(qiáng)公司庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)管理，包括物料的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到臺(tái)賬、實(shí)物賬和系統(tǒng)賬三賬相符。

第二章、制度的適用范圍

適用于公司庫(kù)房?jī)?nèi)的出入庫(kù)物料、在庫(kù)物料、資產(chǎn)和所有人員行為管理。

第三章、制度的預(yù)期目標(biāo)

1、明確庫(kù)房管理的組織架構(gòu)及庫(kù)房作業(yè)流程；

2、高效有序進(jìn)行物料收發(fā)和倉(cāng)儲(chǔ)管理，保證物料出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確且符合品質(zhì)管理、計(jì)單管理和財(cái)務(wù)管理要求；

3、確保單據(jù)、賬務(wù)管理有序，數(shù)據(jù)變動(dòng)登記及時(shí)準(zhǔn)確；

4、庫(kù)房物料擺放整齊，符合儲(chǔ)存和安全管理要求；

5、定期盤點(diǎn)，及時(shí)查出差異，保證臺(tái)賬、實(shí)物數(shù)量、系統(tǒng)賬目三“賬”一致；

6、及時(shí)反映和跟催“不合格品、呆滯品、臨期品、過(guò)期品”的處理，減少損失，減少上述物料對(duì)庫(kù)房面積、資金的占用；

7.做好庫(kù)房衛(wèi)生管理工作和防火、防水、防盜、防鼠害等安全保護(hù)工作，保障庫(kù)房財(cái)產(chǎn)、物資的安全驗(yàn)收和保管。

8.做好庫(kù)房資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和管理工作，保障公司財(cái)產(chǎn)不損失。

第四章、部門組織架構(gòu)和庫(kù)房作業(yè)流程

運(yùn)營(yíng)管理部組織架構(gòu)

1. 部門組織架構(gòu)圖

庫(kù)房作業(yè)流程

1、收貨作業(yè)流程

2、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程

3、分揀作業(yè)流程

4、裝卸作業(yè)流程

5、數(shù)據(jù)組作業(yè)流程

第五章、庫(kù)房作業(yè)規(guī)范

驗(yàn)貨收貨

1、收貨操作

1.1送貨需提前一天與庫(kù)房取得聯(lián)系，預(yù)約收貨時(shí)間，否則將不予收貨；收貨組安排到貨時(shí)間，通知裝卸組卸貨。

1.2出現(xiàn)易損物料，采購(gòu)需跟供應(yīng)商協(xié)商確定凡是出現(xiàn)破損的，供應(yīng)商應(yīng)無(wú)條件給予換貨，保證破損物料不影響庫(kù)房的統(tǒng)計(jì)差異。

1.3供應(yīng)商送貨需攜帶兩份原始采購(gòu)單；待入庫(kù)物料的資質(zhì)要齊全，需在入庫(kù)時(shí)備案，不能按我方要求提供的，禁止入庫(kù)；冷凍肉類，每次來(lái)貨均要出具相關(guān)檢疫證明，實(shí)際到貨數(shù)量不能大于檢疫證明的數(shù)量，且物料名稱要與檢疫證明上的名稱一致。

1.4每種物料均要按相應(yīng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采取隨機(jī)抽檢方式進(jìn)行驗(yàn)收，要求物料的感官品質(zhì)符合要求、外包裝完整且有明確的物料標(biāo)識(shí)（名稱、規(guī)格、保存溫度、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）；所有批次來(lái)貨均要進(jìn)行驗(yàn)收，不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，予以拒收。

1.5 驗(yàn)收時(shí)，物料須放置在托盤上，不能直接接觸地面；同一種物料必須放于同一位置，根據(jù)生產(chǎn)批次、規(guī)格、固定數(shù)量等進(jìn)行擺放做到整齊有序，不同生產(chǎn)批次、規(guī)格的需分開(kāi)擺放。

1.6 收貨人員應(yīng)先檢查退貨是否退出（退貨參考在庫(kù)不良退貨及門店退貨 ），在驗(yàn)收物料質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后，庫(kù)管員收貨并在兩份采購(gòu)單上簽字，一份交給供應(yīng)商（憑此單和采購(gòu)結(jié)賬），一份交由我方保管；所有涉及的紙質(zhì)單據(jù)需保留三個(gè)月以上。

1.7嚴(yán)格按照訂單數(shù)量驗(yàn)收，不能少收或超收。

2、物料效期驗(yàn)收

2.1物料保質(zhì)期≤7天的，接收當(dāng)天生產(chǎn)的或前1天生產(chǎn)的；7天<物料保質(zhì)期≤30天的，接收日期距離保質(zhì)期到期至少有保質(zhì)期2/3的時(shí)間；物料保質(zhì)期>30天的，接收日期距離保質(zhì)期到期至少還有保質(zhì)期2/3的時(shí)間。

2.2 每批次到庫(kù)物料，不能有超過(guò)2個(gè)生產(chǎn)日期，且生產(chǎn)日期不能早于現(xiàn)有庫(kù)存物料的生產(chǎn)日期。

3、物料溫度驗(yàn)收

3.1常溫類物料，收貨溫度為常溫；冷藏類產(chǎn)品，收貨溫度0℃-8℃；冷凍類產(chǎn)品，收貨溫度≤-12℃；

3.2物料溫度未達(dá)到收貨溫度時(shí)，予以拒收；冷藏物料到貨溫度不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，以物料包裝上儲(chǔ)存溫度為準(zhǔn)；

3.3收貨溫度測(cè)量使用探針式數(shù)字溫度計(jì)，將溫度計(jì)的探針插入物料或兩個(gè)獨(dú)立包裝的物料中間，確保探針緊靠物料，在溫度計(jì)讀數(shù)持續(xù)穩(wěn)定5秒鐘后讀數(shù)；

每批物料需要測(cè)量三個(gè)點(diǎn)的溫度，按供應(yīng)商到貨車輛執(zhí)行三點(diǎn)測(cè)溫，即在物料中隨機(jī)選擇三個(gè)點(diǎn)、每個(gè)點(diǎn)測(cè)溫一次，記錄三個(gè)點(diǎn)的最高溫度，測(cè)溫必須在車體內(nèi)進(jìn)行且全程關(guān)閉車門；將測(cè)量獲得的三個(gè)點(diǎn)的溫度，記錄在產(chǎn)品驗(yàn)收單上。

3.4所有溫度計(jì)每周消毒一次，每月初校準(zhǔn)，由收貨組統(tǒng)一收集送到品控部完成相應(yīng)操作。

4、供應(yīng)商管理

4.1每天8:00-16:00為供應(yīng)商送貨時(shí)間，特殊情況需溝通后再行安排；供應(yīng)商送貨需排隊(duì)領(lǐng)號(hào)，我方按照“先到先卸”的原則對(duì)其物料進(jìn)行驗(yàn)收，特殊情況的可酌情予以特殊處理；

4.2送貨車輛需保證干凈整潔、無(wú)灰塵、無(wú)雜物、不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成污染；車內(nèi)物料碼放有序、沒(méi)有混裝現(xiàn)象，如批次或物料混裝不同的生產(chǎn)批次必須分開(kāi)碼放；

4.3交貨完成后，收貨組開(kāi)具出門條，供應(yīng)商車輛憑條離開(kāi)園區(qū)，無(wú)出門條不得出門。

入庫(kù)交接

1、貨物檢查和驗(yàn)收。首先，倉(cāng)儲(chǔ)組對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，看有無(wú)受潮、進(jìn)水、破損、變形、污染等情況；其次，核對(duì)到貨信息是否正確。發(fā)現(xiàn)有不符情況，倉(cāng)儲(chǔ)組有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其嚴(yán)重程度報(bào)告采購(gòu)部。

2、依據(jù)供貨合同檢驗(yàn)憑證，包括物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨單位、供貨方式、時(shí)間、地點(diǎn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任區(qū)分及爭(zhēng)論解決方式。

3、確認(rèn)實(shí)物與采購(gòu)單一致且憑證齊全后，使用RF掃碼槍完成物料在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)入庫(kù)，填寫入庫(kù)單，雙方確認(rèn)簽字，完成物料入庫(kù)交接。做到手續(xù)清楚、責(zé)任分明、單據(jù)和憑證齊全；所有涉及的紙質(zhì)單據(jù)需保留三個(gè)月以上。

物料碼放

1、倉(cāng)庫(kù)按使用功能分為“保鮮庫(kù)（0-5℃）、冷凍庫(kù)（-18℃）、常溫庫(kù)（25℃）”，各區(qū)標(biāo)識(shí)清晰并在內(nèi)部明確“待上架區(qū)、存貨區(qū)、不良品區(qū)、待處理區(qū)、物料區(qū)”。

2、貨品在庫(kù)存儲(chǔ)按客戶、品類、存儲(chǔ)要求等分區(qū)分類存放，便于管理和作業(yè)；對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的貨品，按屬性制定存貨方案，以確保儲(chǔ)存安全。

3、物料碼放應(yīng)遵守“先進(jìn)先出、大不壓小、重不壓輕”，無(wú)倒置、無(wú)超板超高、無(wú)直接就地碼放、無(wú)占通道、無(wú)混放錯(cuò)放，達(dá)到合理堆碼、定量碼放、整齊碼放、安全碼放。

4、物料標(biāo)識(shí)管理，同一種物料按批次做標(biāo)識(shí)，包括物料名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，做到可目視化管理。

貨位優(yōu)化

1、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨位使用狀態(tài)進(jìn)行分析，按實(shí)際需求合理規(guī)劃、靈活配置、及時(shí)調(diào)整，提高倉(cāng)庫(kù)貨位利用率及出入庫(kù)操作效率；

2、新物料進(jìn)入，提前了解入庫(kù)商品信息，如包裝尺寸、重量、品類、存儲(chǔ)要求等，掌握存儲(chǔ)面積需求，規(guī)劃貨位。

效期管理

1、對(duì)出入庫(kù)的物料執(zhí)行有效期檢查，對(duì)出現(xiàn)效期異常的物料要及時(shí)報(bào)備并處理；

2、每月10日、25日各庫(kù)庫(kù)管或班長(zhǎng)在“臨期物料報(bào)備群”里發(fā)電子版“臨期、過(guò)期物料明細(xì)”，同時(shí)報(bào)給采購(gòu)、業(yè)務(wù)，要求二者7天之內(nèi)給出處理意見(jiàn)，若7天之內(nèi)不回復(fù)，直接找領(lǐng)導(dǎo)溝通解決。

3、每個(gè)庫(kù)里臨期、過(guò)期物料都單獨(dú)存放，并在上邊貼條備注物料明細(xì)、保質(zhì)期限以及數(shù)量；若采購(gòu)或者業(yè)務(wù)通知說(shuō)某個(gè)物料發(fā)到保質(zhì)期前幾天，必須在物料上貼條備注發(fā)到具體日期。

4、過(guò)期物料必須出庫(kù)，放在指定地點(diǎn)，不得放在庫(kù)房?jī)?nèi)，與安全物料隔離。

庫(kù)存盤點(diǎn)

1、盤點(diǎn)方式：固定盤點(diǎn)，分為月度盤點(diǎn)、年中（終）盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)，可隨時(shí)組織盤點(diǎn)、盲盤。

2、盤點(diǎn)范圍和比例：月度盤點(diǎn)按照一定比例對(duì)貨物抽盤，年中盤點(diǎn)比例不低于存貨價(jià)值的70%，年終盤點(diǎn)對(duì)所有庫(kù)存貨物進(jìn)行全面盤點(diǎn)，具體盤點(diǎn)比例可由盤點(diǎn)組織部門協(xié)商監(jiān)盤方根據(jù)實(shí)際情況而定。

3、盤點(diǎn)組織：固定的月度盤點(diǎn)、年中（終）盤點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)部做為組織方，財(cái)務(wù)部、內(nèi)控合規(guī)部、綜管部做為監(jiān)盤方參與盤點(diǎn)；不定期的抽盤，盲盤由財(cái)務(wù)部或內(nèi)控合規(guī)部發(fā)起并組織實(shí)施；固定資產(chǎn)類盤點(diǎn)由綜管部發(fā)起并組織，財(cái)務(wù)部協(xié)同進(jìn)行盤點(diǎn)。

差異調(diào)整

1、第一時(shí)間調(diào)整差異庫(kù)存至殘次品區(qū)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)和庫(kù)存數(shù)據(jù)一致，同時(shí)核查盤點(diǎn)差異原因，與客戶確認(rèn)《盤點(diǎn)差異確認(rèn)表》，根據(jù)雙方確認(rèn)的差異解決方案在系統(tǒng)中對(duì)存在的差異進(jìn)行調(diào)整。

2、報(bào)備倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理出現(xiàn)盤點(diǎn)差異的貨品信息，查詢臺(tái)賬與系統(tǒng)賬明確盤點(diǎn)實(shí)際差異原因。在倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理獲得調(diào)整授權(quán)的差異范圍內(nèi)，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理授權(quán)數(shù)據(jù)組調(diào)整賬實(shí)差異；超出在倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理調(diào)整權(quán)限范圍外的差異，在獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)后，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理通知數(shù)據(jù)組調(diào)整賬實(shí)差異。

3、嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)工作人員在沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理授權(quán)情況下私自調(diào)整庫(kù)存數(shù)量；將包括《盤點(diǎn)差異確認(rèn)表》在內(nèi)的所有紙質(zhì)單據(jù)存檔保管三個(gè)月以上，以便今后查找。

4、每月向上級(jí)部門報(bào)告物料存量、出入庫(kù)數(shù)據(jù)，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表、年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表；當(dāng)物料存低于安全庫(kù)存時(shí)，及時(shí)將庫(kù)存量通知采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。

備貨出庫(kù)

1、數(shù)據(jù)組接收訂單信息并核對(duì)，按客戶打印備貨單，把備貨單交接給倉(cāng)儲(chǔ)組備貨。

2、出庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)組先檢查單品項(xiàng)的庫(kù)存情況、入庫(kù)日期，按照“先進(jìn)先出”進(jìn)行物料出庫(kù)，然后記錄出庫(kù)數(shù)據(jù)，保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

3、倉(cāng)儲(chǔ)組必須與分揀組辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門；此時(shí)備貨完成。

4、對(duì)于存儲(chǔ)時(shí)間超過(guò)3天（從入庫(kù)時(shí)間開(kāi)始計(jì)算）、不曾出貨或未完成出貨的物料，于當(dāng)班晚間下班前，出庫(kù)庫(kù)管員做好記錄并將信息（產(chǎn)品名稱、現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量、入庫(kù)日期）發(fā)至康安利豐工作群。

信息發(fā)布后的第二日上午9時(shí)，庫(kù)房班長(zhǎng)/主管會(huì)同采購(gòu)部人員、品控人員、車間管理人員共同處理此類物料，并反饋處理結(jié)果。庫(kù)房班長(zhǎng)/主管于記錄內(nèi)填寫完整處理意見(jiàn)，記錄進(jìn)行存檔。

5、當(dāng)班班長(zhǎng)或和主管每日例行檢查產(chǎn)品的“先進(jìn)先出”工作是否執(zhí)行到位，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作立即處理。

6、統(tǒng)計(jì)每天發(fā)送物料數(shù)據(jù)并建立臺(tái)賬，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理；同時(shí)，做好所要求的其他各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，并及時(shí)發(fā)送給相關(guān)人員；所有涉及的紙質(zhì)單據(jù)需保留三個(gè)月以上。

7、做好每天門店補(bǔ)退貨明細(xì)統(tǒng)計(jì)，包含補(bǔ)退貨的日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量及補(bǔ)貨原因；接收收貨組的能用物料回庫(kù)工作，并核實(shí)系統(tǒng)回庫(kù)情況。

拆包分揀

1、分揀操作

1.1數(shù)據(jù)組處理訂單，按客戶制作分揀單和槍上分揀任務(wù)，并發(fā)至分揀組。

1.2倉(cāng)儲(chǔ)組完成備貨后，在物料托盤上貼分揀二維碼交接給分揀組，分揀組根據(jù)訂單清點(diǎn)備貨數(shù)量，出現(xiàn)備貨量與訂單不一致時(shí)，第一時(shí)間與備貨組溝通。

1.3分揀前，檢查物料包裝，避免散、撒漏現(xiàn)象；分揀中出現(xiàn)不良品，交接給倉(cāng)儲(chǔ)組，由其分析不良品原因并填寫次品區(qū)物料明細(xì)；當(dāng)某種物料不夠分揀時(shí)，向倉(cāng)儲(chǔ)組反饋、核查屬實(shí)后，由數(shù)據(jù)組處理訂單。

1.4分揀全部結(jié)束后，分揀員仔細(xì)檢查各自的分揀單，看是否有遺漏，確認(rèn)無(wú)誤后，在分揀單簽字并交接至數(shù)據(jù)組。數(shù)據(jù)組打印配送單，分揀組核對(duì)后交接給裝卸組，并留存紙質(zhì)單據(jù)；所有涉及的紙質(zhì)單據(jù)需保留三個(gè)月以上。

2、分揀保障

2.1分揀開(kāi)始時(shí)，班長(zhǎng)安排人員到倉(cāng)儲(chǔ)組領(lǐng)取所在組要分揀的物料；分揀中，分揀區(qū)出現(xiàn)大量物料未分時(shí)，班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)調(diào)度領(lǐng)取分揀，避免造成分揀區(qū)混亂，當(dāng)分揀區(qū)物料快分揀完時(shí)，再繼續(xù)按排領(lǐng)取物料。

2.2分揀時(shí)，先揀加工產(chǎn)品，之后揀大宗物料（無(wú)需加工的、整件發(fā)貨的），以騰清場(chǎng)地；分揀單品物料時(shí)，抽查批次及臨期過(guò)期情況；當(dāng)一種物料全部分揀后，對(duì)其做全部分揀完成的標(biāo)記（或槍上確認(rèn)）。

2.3分揀實(shí)行按區(qū)域分揀；輕拿輕放，不能有扔、擲、拋的動(dòng)作，禁止暴力分揀；重不壓輕、整齊碼放、避免二次破損。

2.4分揀過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)給班長(zhǎng)；根據(jù)客戶裝車時(shí)間點(diǎn)倒推分揀完成時(shí)間點(diǎn)，保障發(fā)車時(shí)間。

裝車卸車

1、來(lái)貨卸車

1.1裝卸組按好每日例行來(lái)貨的卸車工作（新發(fā)地蔬菜，三河蔬菜）。

1.2干貨類供應(yīng)商送貨，提前一天通知收貨組，收貨組通知裝卸班長(zhǎng)安排卸車時(shí)間，保證卸車工作的順利進(jìn)行。

1.3卸貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)破損物料及原料第一時(shí)間找到相關(guān)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況給出解決方案。

1.4卸車物料碼放辦法按照前述物料碼放規(guī)則進(jìn)行。

2、配貨裝車

2.1分揀組分揀完成后，核對(duì)發(fā)貨單通知裝卸組，可以進(jìn)行裝車工作；裝卸組根據(jù)客戶到店時(shí)間點(diǎn)倒推出發(fā)車時(shí)間點(diǎn)，保證準(zhǔn)時(shí)發(fā)車。

2.2裝卸組分線路登記出庫(kù)資產(chǎn)（筐、板），填寫出庫(kù)物資登記表安排裝車，完成裝載后，物流組和裝卸組簽字確認(rèn)，并交到數(shù)據(jù)組進(jìn)行資產(chǎn)的數(shù)據(jù)錄入。

2.3司機(jī)負(fù)責(zé)核對(duì)裝車物料，發(fā)現(xiàn)異常第一時(shí)間找到裝卸組核對(duì)情況，雙方責(zé)任劃分清楚，以免出現(xiàn)扯皮。

2.4每日司機(jī)送貨回來(lái)后，登記回筐數(shù)量，雙方確認(rèn)簽字并交接給數(shù)據(jù)組做記錄。

3、退貨卸車

業(yè)務(wù)通知門店退貨交由司機(jī)帶回，并通知數(shù)據(jù)組退貨明細(xì)，司機(jī)到庫(kù)后與裝卸組交接，確認(rèn)退貨溫度，查看是否符合庫(kù)房接收要求（門店退貨單填寫清晰并清點(diǎn)數(shù)量），雙方確認(rèn)簽字。

裝卸組所有涉及的紙質(zhì)單據(jù)需保留三個(gè)月以上。

退貨管理

1、門店退貨

裝卸組收到貨物時(shí)清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn)到貨溫度，查看是否符合庫(kù)房接收要求；符合接受要求的，填寫退貨單交接給收貨組。

1.1正常退貨：因客戶訂單錯(cuò)誤或分揀錯(cuò)誤等,在最短時(shí)間內(nèi)返回公司且產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的物料，退回庫(kù)房后，可回庫(kù)繼續(xù)使用。

1.2質(zhì)量退貨：在保質(zhì)期內(nèi),出現(xiàn)由于供應(yīng)商原因造成的質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的物料，由客戶退回后先放在退貨區(qū)，由采購(gòu)?fù)素浿凉?yīng)商。

1.3滯銷退貨：因市場(chǎng)銷售遲緩導(dǎo)致的無(wú)質(zhì)量問(wèn)題退貨。貨物放在退貨區(qū)，由采購(gòu)?fù)素浿凉?yīng)商；

1.4破損退貨：由于物流造成的破損，由物流公司承擔(dān)向客戶賠償；整箱到店破損的，由我方采購(gòu)?fù)素浿凉?yīng)商；

1.5特殊退貨：因特殊情況的退貨，最終處理辦法視情況而定。

2、在庫(kù)退貨

倉(cāng)儲(chǔ)組庫(kù)房整理分類、確認(rèn)數(shù)量并填寫退貨單交給收貨組。收貨組收到退貨單和貨后，按退貨的幾種情況進(jìn)行分別處理，填寫退貨單交數(shù)據(jù)組，進(jìn)行數(shù)據(jù)退貨。

2.1滯銷品：指在庫(kù)庫(kù)存不為零、食品超過(guò)15天和耗材超過(guò)30天未銷售的物料，報(bào)備并聯(lián)系采購(gòu)及業(yè)務(wù)進(jìn)行退供處理或門店消耗。

2.2臨期品：指從滯銷品轉(zhuǎn)至臨期的物料，物料保質(zhì)期還剩下少于3/1，報(bào)備并聯(lián)系采購(gòu)及業(yè)務(wù)進(jìn)行退供處理或門店消耗。

2.3過(guò)期品：從臨期轉(zhuǎn)至過(guò)期的物料，要求采購(gòu)或業(yè)務(wù)7天內(nèi)給出處理意見(jiàn)，7天之內(nèi)不回復(fù)，直接找領(lǐng)導(dǎo)溝通解決；溝通期間，過(guò)期物料與安全物料隔離，存放在指定地點(diǎn)。

2.4質(zhì)量物料：感官檢驗(yàn)無(wú)法認(rèn)證品質(zhì)，由客戶質(zhì)檢或門店反饋的質(zhì)量物料，報(bào)備并進(jìn)行退供處理。

2.5破損物料：物料在庫(kù)房造成破損的，由業(yè)務(wù)門店消耗或采購(gòu)?fù)斯?yīng)商，造成嚴(yán)重后果的由當(dāng)事人承擔(dān)，管理者承擔(dān)連帶責(zé)任。

2.6特殊情況物料：因情況而定。

每月10號(hào)、25號(hào)將“滯銷品、臨期品、過(guò)期品、質(zhì)量物料、破損物料、特殊情況物料”報(bào)備采購(gòu)及業(yè)務(wù)，并催要處理意見(jiàn)，根據(jù)處理結(jié)果填寫次品區(qū)物料明細(xì)表。

溫度控制

1、倉(cāng)儲(chǔ)溫度控制

1．1收貨時(shí)，收貨人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量和溫度檢驗(yàn)，將溫度合格的產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)，保證入庫(kù)時(shí)產(chǎn)品溫度合格，并將收貨溫度記錄在《收貨單》。

1.2庫(kù)房?jī)?nèi)部采用帶自動(dòng)報(bào)警功能的溫度記錄設(shè)備來(lái)監(jiān)控溫度，后臺(tái)值班室24小時(shí)有人值守，一旦溫度不達(dá)標(biāo)發(fā)出報(bào)警，工作人員可根據(jù)情況手動(dòng)開(kāi)啟風(fēng)機(jī)進(jìn)行制冷。

1.3倉(cāng)庫(kù)管理人員每日手動(dòng)測(cè)量庫(kù)房?jī)?nèi)溫度，并登記在《庫(kù)房每日溫度記錄表》中，以確保庫(kù)房?jī)?nèi)溫度始終保持在設(shè)定溫度區(qū)間之內(nèi)。

2、裝載溫度控制

2.1冷凍冷藏產(chǎn)品裝車前，車輛需預(yù)冷，待倉(cāng)管員檢查預(yù)冷溫度達(dá)到要求后，才能進(jìn)行裝車操作。

2.2裝載全程在封閉式月臺(tái)操作，月臺(tái)溫度為0~7℃。冷藏車廂門對(duì)準(zhǔn)月臺(tái)門套，用叉車和托盤將物料從凍庫(kù)拉出并快速裝至車廂內(nèi)，物料在月臺(tái)存放時(shí)間不能超過(guò)30分鐘。

2.3冷藏車廂內(nèi)的產(chǎn)品堆碼應(yīng)穩(wěn)固，確保箱內(nèi)冷風(fēng)循環(huán)順暢。

2.4待物料全裝入冷藏車后，司機(jī)按貨物保存溫度要求制冷，倉(cāng)管員在車廂溫度到達(dá)指定溫度后，方可在送貨單上簽字并注明發(fā)貨溫度，將《送貨單》交予送貨司機(jī)。

3、運(yùn)輸溫度控制

3.1駕駛員在貨物運(yùn)輸中，應(yīng)全程打開(kāi)制冷機(jī)，隨時(shí)觀察車廂內(nèi)溫度。

3.2公司每輛冷藏車上均配備有溫度記錄儀，在駕駛室能觀察到車廂內(nèi)溫度，運(yùn)輸部也能實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛溫度，以便對(duì)運(yùn)輸溫度進(jìn)行控制。同時(shí)，車內(nèi)還放有隨車溫度記錄儀，在物料運(yùn)抵客戶后，該記錄儀能將運(yùn)輸全程溫度導(dǎo)出，方便客戶進(jìn)行溫度查詢。一旦溫度不達(dá)標(biāo)，駕駛室和運(yùn)輸部都會(huì)接到報(bào)警信號(hào)，以便及時(shí)通知駕駛員進(jìn)行處理。

3.3運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生溫度不達(dá)標(biāo)情況，如果短時(shí)間不能解決，公司安排將貨物就近轉(zhuǎn)運(yùn)至合格的冷藏車中，或就近尋找冷庫(kù)妥善存放，以確保物料始終處于合適溫度。

4、卸貨溫度控制

4.1卸貨開(kāi)始前，由客戶測(cè)取到貨溫度，并記錄在《送貨單》上，交接雙方確認(rèn)貨物相關(guān)信息后，應(yīng)盡快將食品由冷藏車廂卸至冷庫(kù)月臺(tái)上，盡快轉(zhuǎn)入冷庫(kù)。

4.2司機(jī)將冷藏車停靠在冷庫(kù)月臺(tái)靠近貨物處，如有封閉式月臺(tái)，車廂門對(duì)準(zhǔn)封閉式月臺(tái)的門套，并調(diào)整好二者的連接高度；如無(wú)封閉式月臺(tái)，宜用活動(dòng)式連接器將冷庫(kù)門與車廂門相對(duì)接，或盡量縮短卸貨時(shí)間，冷凍冷藏貨物在卸貨過(guò)程中溫度變化不應(yīng)大于3℃。

4.3卸貨過(guò)程中，測(cè)得的貨物溫度大于允許值時(shí)，應(yīng)盡快采取措施保持規(guī)定溫度，比如馬上關(guān)閉車門進(jìn)行快速制冷、向車廂內(nèi)放入大量干冰等。

第六章、數(shù)據(jù)組工作

采購(gòu)訂單和數(shù)據(jù)

1、每日接收訂單中心的訂單數(shù)據(jù)，根據(jù)客戶平時(shí)門店的要貨量，分析整理數(shù)據(jù)。出現(xiàn)異常情況，第一時(shí)間聯(lián)系訂單中心及客戶業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)客戶需求，制定相應(yīng)的備貨分揀計(jì)劃并整理備貨單、分揀單（打印備貨單時(shí)，把在庫(kù)物料庫(kù)存數(shù)放在醒目位置，方便備貨時(shí)盤點(diǎn)）。

3、根據(jù)門店要貨量，參與設(shè)定安全庫(kù)存，避免出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。接收采購(gòu)下傳的供應(yīng)商采購(gòu)單并錄入ERP系統(tǒng)，通知收貨組到貨時(shí)間。

4、關(guān)注物料庫(kù)存，根據(jù)備貨單，判斷現(xiàn)有物料庫(kù)存是否滿足當(dāng)日出庫(kù)數(shù)量，如不滿足出庫(kù)物料數(shù)量，分析斷貨原因并問(wèn)詢當(dāng)日是否到貨。

供應(yīng)商加急補(bǔ)貨：聯(lián)系采購(gòu)當(dāng)日供應(yīng)商是否送貨，送貨物料中是否有缺貨的物料，沒(méi)有該物料時(shí)，加采購(gòu)訂單。

供應(yīng)商當(dāng)日不送貨時(shí)：第一時(shí)間聯(lián)系門店是否急使用，急使用的情況下，聯(lián)系物流找車取貨；不急使用時(shí)，次日把該物料配送到門店。

5、關(guān)注門店要貨量。如門店某個(gè)物料要量增大，聯(lián)系門店問(wèn)是下錯(cuò)單還是做活動(dòng)，根據(jù)情況看是否增加采購(gòu)訂單以防止斷貨；門店某個(gè)品要量減小，聯(lián)系門店問(wèn)是用量減小還是換菜品，根據(jù)情況聯(lián)系采購(gòu)進(jìn)行反饋；日常聯(lián)系門店了解信息，給門店做加單、減單。

6、負(fù)責(zé)每天客戶的備貨單、分揀單、入庫(kù)單、出庫(kù)單紙質(zhì)版和電子版留存。

客戶賬實(shí)差異

每天對(duì)比物料系統(tǒng)庫(kù)存與臺(tái)賬結(jié)余，若有差異,查看當(dāng)天期初庫(kù)存以及出庫(kù)數(shù)量加減,找出差異原因（分揀錯(cuò)誤、系統(tǒng)未出庫(kù)、入庫(kù)數(shù)量錯(cuò)誤、出庫(kù)數(shù)量錯(cuò)誤、規(guī)格數(shù)量變化、整箱數(shù)量錯(cuò)誤）并給出處理方案。

系統(tǒng)盤點(diǎn)及臺(tái)賬

1、每周一查看系統(tǒng)效期管理，監(jiān)管臨期過(guò)期物料在庫(kù)情況，發(fā)出報(bào)表上報(bào)給主管。

2、為每個(gè)客戶建立電子臺(tái)賬，每日填寫收發(fā)存情況，校準(zhǔn)系統(tǒng)庫(kù)存及實(shí)際庫(kù)存的準(zhǔn)確性，并在每日下班前把數(shù)據(jù)發(fā)到相應(yīng)的客戶溝通群，做到透明管理。

3、做好數(shù)據(jù)組所有數(shù)據(jù)及紙質(zhì)單據(jù)需留存。

核算、客戶結(jié)算

1、根據(jù)每個(gè)客戶的結(jié)算周期以及周期內(nèi)的倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、卸貨量，按照雙方簽訂合同內(nèi)容出具相應(yīng)的結(jié)算單。

2、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成雙方核對(duì)，客戶方簽字確認(rèn)結(jié)算單并寄回康安利豐，數(shù)據(jù)組核對(duì)后，康安利豐負(fù)責(zé)人簽字并交給財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)票。

3、開(kāi)完發(fā)票后，把結(jié)算單和發(fā)票一起郵寄給客戶方，并跟蹤客戶匯款情況，直到匯款到賬。

第七章、物料信息追溯

通過(guò)對(duì)公司物料進(jìn)行追溯管理，確保在公司內(nèi)發(fā)生異常及客戶投訴物料質(zhì)量時(shí)，可追溯到相關(guān)物料的供應(yīng)商、車輛信息、日期、物料名稱、生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量、等信息，為不良原因分析提供依據(jù)，鎖定不良物料范圍。

入庫(kù)環(huán)節(jié)

1、供應(yīng)商來(lái)貨信息記錄，供應(yīng)商名稱、到貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、送貨人簽字、車輛信息等。

2、物料入庫(kù)前，應(yīng)檢查每件物料上是否有標(biāo)識(shí)，包括生產(chǎn)日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、保質(zhì)期等。

3、供應(yīng)商來(lái)料碼放整齊有序，按生產(chǎn)批次、規(guī)格、固定數(shù)量等情況進(jìn)行擺放；如不同的生產(chǎn)批次，規(guī)格需分開(kāi)擺放，保證每個(gè)托盤編碼信息不出現(xiàn)混亂，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，以便在任何時(shí)候都能識(shí)別和追蹤物料。

儲(chǔ)存環(huán)節(jié)

1、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)可追溯到，供應(yīng)商信息、車輛信息、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、批次、保質(zhì)期等。

2、系統(tǒng)與實(shí)物托盤編碼、數(shù)量、狀態(tài)一致,無(wú)數(shù)量差異,無(wú)破損變形,無(wú)過(guò)期變質(zhì)。以便在任何時(shí)候都能識(shí)別和追蹤物料。

發(fā)貨環(huán)節(jié)

按照客戶訂單信息“門店、品名、規(guī)格、數(shù)量”準(zhǔn)確發(fā)放物料，并填寫該物料的批次信息、發(fā)貨日期、車輛信息、庫(kù)房人員確認(rèn)簽字和物流司機(jī)簽字，以便在任何時(shí)候都能識(shí)別和追蹤物料。

追溯辦法

1、當(dāng)物料在存儲(chǔ)或客戶處發(fā)現(xiàn)不合格狀況時(shí)，則按以下順序進(jìn)行追溯：客戶→出貨→倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存→入庫(kù)→供應(yīng)商。

2、客戶追溯依據(jù)按生產(chǎn)日期、客戶訂單數(shù)量、車輛信息、到貨日期；物流追溯依據(jù)生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期、車輛信息、庫(kù)房人員確認(rèn)簽字和物流司機(jī)簽字；庫(kù)房追溯依據(jù)按生產(chǎn)日期、車輛信息、托盤編碼、訂單數(shù)量、發(fā)出數(shù)量、對(duì)物料進(jìn)行追溯；入庫(kù)追溯依據(jù)按供應(yīng)商名稱、到貨日期、到貨數(shù)量、送貨人簽字、車輛信息等進(jìn)行追溯。

第八章、物料吞吐量統(tǒng)計(jì)

計(jì)算公式

物料吞吐量=物料入庫(kù)量+物料出庫(kù)量+物料調(diào)撥量。

計(jì)量單位

把所有物料計(jì)量單位轉(zhuǎn)化為重量單位，如斤或公斤，便于統(tǒng)計(jì)吞吐量；蔬菜需將個(gè)別盒等為計(jì)量單位的種類（繡球菌單位盒等）的計(jì)量單位轉(zhuǎn)換為斤；干貨出入庫(kù)計(jì)量單位由件轉(zhuǎn)換為斤。

干貨單位轉(zhuǎn)化辦法為：現(xiàn)有物料以發(fā)貨單位進(jìn)行斤的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并維護(hù)到協(xié)同系統(tǒng)；新品物料以來(lái)貨單位進(jìn)行斤的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并維護(hù)到系統(tǒng)。

計(jì)算工作量

1、收貨組（個(gè)人日收貨量）：統(tǒng)計(jì)收貨組個(gè)人日收貨量統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人計(jì)件方式。

2、備貨組（個(gè)人日備貨量）：統(tǒng)計(jì)備貨組個(gè)人日備貨量統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人計(jì)件方式。

3、分揀組（個(gè)人日分揀量）：統(tǒng)計(jì)分揀組個(gè)人日分揀量統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人計(jì)件方式。

4、裝卸組（個(gè)人日裝車量、個(gè)人日卸貨量）：統(tǒng)計(jì)裝卸組個(gè)人日裝車量統(tǒng)計(jì)，個(gè)人日卸貨數(shù)量=到貨噸數(shù)/卸貨人數(shù)（每次到貨系統(tǒng)輸入卸貨人數(shù)，結(jié)合收貨噸數(shù)得出個(gè)人日卸貨數(shù)量），實(shí)現(xiàn)裝卸計(jì)件方式。

5、單一門店（日月年）出庫(kù)量、線路送貨量：系統(tǒng)后臺(tái)算出門店出庫(kù)量。

6、客戶（日、月、年）吞吐量、庫(kù)房（日、月、年）吞吐量：系統(tǒng)后臺(tái)算出客戶及庫(kù)房吞吐量。

第九章、固定資產(chǎn)管理

1、資產(chǎn)購(gòu)置，申請(qǐng)人填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜管部經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)；采購(gòu)?fù)瓿珊螅墒褂貌块T對(duì)購(gòu)置的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收（需采購(gòu)部人員在場(chǎng)）。

2、資產(chǎn)調(diào)撥，部門之間的調(diào)撥：由使用人填寫申請(qǐng)，部門經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)兩個(gè)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字完畢后實(shí)施調(diào)撥，將固定資產(chǎn)調(diào)撥單交到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部門將調(diào)撥單作為賬務(wù)處理的原始憑證。

3、資產(chǎn)報(bào)廢，固定資產(chǎn)使用時(shí)間超過(guò)有效使用年限，喪失使用價(jià)值；固定資產(chǎn)性能已達(dá)不到使用要求且無(wú)法恢復(fù)，或經(jīng)論證后改造價(jià)值不高的；固定資產(chǎn)因保管、使用、維修不當(dāng)喪失使用價(jià)值；固定資產(chǎn)因責(zé)任事故造成的提早報(bào)廢（由責(zé)任人部分賠償或全部損失）。

4、資產(chǎn)盤點(diǎn)，電子設(shè)備及工具設(shè)備，于每年6、12月底協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完畢后出具盤點(diǎn)報(bào)告；其他設(shè)備，于每月的10日及25日庫(kù)房?jī)?nèi)部進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完畢后，交接數(shù)據(jù)組出具盤點(diǎn)報(bào)告；每月的10日及25日核查線路回筐情況，追回線路差筐數(shù)量，保正日常的正常使用。